Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3910307164116000020 |
| Сумма контракта: | 153 529.39 RUB |
| Регион: | Крым |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2016-11-21 |
| Дата заключения контракта: | 2016-12-07 |
| Дата публикации: | 2016-12-09 |
| Срок исполнения контракта: | 2016-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" |
| ИНН / КПП : | 9103071641 / 910301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 871 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 923 097 348 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
стиральный порошок
|
20.41.32.121
|
КГ
|
78.20
|
100.0
|
7 820.00
|
|
2
|
Метла веерная
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
151.56
|
160.0
|
24 249.60
|
|
3
|
Тряпка-ветошь
|
13.92.29.110
|
М
|
32.05
|
200.0
|
6 410.00
|
|
4
|
Ведро пластмассовое
|
22.29.23.120
|
ШТ
|
72.47
|
50.0
|
3 623.50
|
|
5
|
мыло туалетное
|
20.41.31.111
|
КГ
|
136.09
|
90.0
|
12 248.10
|
|
6
|
Тряпка для мытья пола и уборки
|
13.92.29.110
|
М
|
41.57
|
200.0
|
8 314.00
|
|
7
|
Отбеливатель "Белизна"
|
20.41.32.125
|
Л
|
25.17
|
100.0
|
2 517.00
|
|
8
|
Туалетная бумага
|
17.22.11.110
|
РУЛ
|
8.99
|
1087.0
|
9 772.13
|
|
9
|
Туалетная бумага
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
8.86
|
1.0
|
8.86
|
|
10
|
Совок для мусора
|
22.29.23.120
|
ШТ
|
52.07
|
50.0
|
2 603.50
|
|
11
|
Перчатки резиновые (78 пар)
|
22.19.60.114
|
ПАР
|
32.92
|
200.0
|
6 584.00
|
|
12
|
Освежитель воздуха
|
20.41.41.000
|
Л
|
152.10
|
60.0
|
9 126.00
|
|
13
|
Чистящее средство
|
20.41.44.120
|
КГ
|
66.26
|
100.0
|
6 626.00
|
|
14
|
Щетка для мытья стен
|
32.91.19.190
|
ШТ
|
133.70
|
50.0
|
6 685.00
|
|
15
|
Веник
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
90.58
|
200.0
|
18 116.00
|
|
16
|
Полироль для мебели
|
20.41.43.120
|
ШТ
|
85.41
|
120.0
|
10 249.20
|
|
17
|
мыло хозяйственное
|
20.41.31.121
|
КГ
|
54.86
|
100.0
|
5 486.00
|
|
18
|
Ерш для унитаза
|
32.91.19.130
|
ШТ
|
67.75
|
50.0
|
3 387.50
|
|
19
|
Щетка для мытья полов
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
133.70
|
50.0
|
6 685.00
|
|
20
|
Щетка-сметка
|
32.91.19.190
|
ШТ
|
60.36
|
50.0
|
3 018.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9102020972
|
910201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
90301130400000590244
|
12.2016
|
153529.39
|
Комментарии: