Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3245705470721000010 |
| Сумма контракта: | 3 880 022.20 RUB |
| Регион: | Красноярский край |
| Способ размещения заказа: | Нет сведений |
| Дата проведения аукциона: | 2021-04-07 |
| Дата заключения контракта: | 2021-04-22 |
| Дата публикации: | 2021-08-13 |
| Срок исполнения контракта: | 2021-09-03 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА" |
| ИНН / КПП : | 2457054707 / 245701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1802 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 5 976 396 184 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
оплата путевок детей
|
86.90.19.140
|
ШТ
|
70 401.24
|
45
|
3 168 055.80
|
|
2
|
оплата путёвок (бесплатные путёвки для детей находящихся в ТЖС)
|
86.90.19.140
|
ШТ
|
70 401.24
|
5
|
352 006.20
|
|
3
|
оплата путевок сотрудников
|
86.90.19.140
|
ШТ
|
58 181.34
|
6
|
349 088.04
|
|
4
|
оплата путевок сопровождающих
|
86.90.19.140
|
ШТ
|
5 436.08
|
2
|
10 872.16
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2455023319
|
245501001
|
Комментарии: