Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2911100902017000036 |
| Сумма контракта: | 253 795.67 RUB |
| Регион: | Крым |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-05-15 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-29 |
| Дата публикации: | 2017-05-31 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| ИНН / КПП : | 9111009020 / 911101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 779 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 11 617 768 328 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Глюкоза-Э
|
21.20.10.122
|
УПАК
|
17.50
|
4000.0
|
70 000.00
|
|
2
|
Глюкоза-Э
|
21.20.10.122
|
УПАК
|
17.00
|
1000.0
|
17 000.00
|
|
3
|
Натрия гидрокарбонат-Эском
|
21.20.10.134
|
УПАК
|
720.00
|
3.0
|
2 160.00
|
|
4
|
натрия хлорид
|
21.20.10.121
|
УПАК
|
16.00
|
4000.0
|
64 000.00
|
|
5
|
натрия хлорид
|
21.20.10.121
|
УПАК
|
16.54
|
4500.0
|
74 430.00
|
|
6
|
натрия хлорид
|
21.20.10.121
|
УПАК
|
16.00
|
1000.0
|
16 000.00
|
|
7
|
рингер
|
21.20.10.134
|
УПАК
|
22.00
|
420.0
|
9 240.00
|
|
8
|
дисоль
|
21.20.10.134
|
УПАК
|
19.48
|
1.0
|
19.48
|
|
9
|
дисоль
|
21.20.10.134
|
УПАК
|
19.31
|
49.0
|
946.19
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9102048375
|
910201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000244
|
12.2017
|
253795.67
|
Комментарии: