Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2910900673715000065 |
| Сумма контракта: | 295 442.00 RUB |
| Регион: | Крым |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2015-09-04 |
| Дата заключения контракта: | 2015-09-23 |
| Дата публикации: | 2015-09-28 |
| Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
| ИНН / КПП : | 9109006737 / 910901001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2036 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 018 014 375 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
закупка стирального порошка
|
24.51.31.156
|
КГ
|
69.92
|
600.0
|
41 952.00
|
|
2
|
закупка хозяйственного мыла
|
24.51.31.121
|
ШТ
|
8.40
|
700.0
|
5 880.00
|
|
3
|
закупка туалетного мыла
|
24.51.31.111
|
ШТ
|
10.20
|
700.0
|
7 140.00
|
|
4
|
закупка жидкого мыла с дозатором
|
24.51.31.154
|
ШТ
|
59.30
|
300.0
|
17 790.00
|
|
5
|
закупка жидкого мыла
|
24.51.31.153
|
Л
|
28.85
|
450.0
|
12 982.50
|
|
6
|
закупка средства для мытья посуды
|
24.51.32.126
|
ШТ
|
30.35
|
600.0
|
18 210.00
|
|
7
|
закупка белизны
|
24.51.32.125
|
ШТ
|
22.60
|
400.0
|
9 040.00
|
|
8
|
закупка средства для мытья пола
|
24.20.14.110
|
Л
|
33.65
|
550.0
|
18 507.50
|
|
9
|
закупка чистящего средства
|
24.20.14.110
|
ШТ
|
25.75
|
450.0
|
11 587.50
|
|
10
|
средство для мытья стекол
|
24.51.32.127
|
ШТ
|
35.00
|
200.0
|
7 000.00
|
|
11
|
закупка веников
|
36.62.11.110
|
ШТ
|
98.50
|
380.0
|
37 430.00
|
|
12
|
закупка освежителя воздуха
|
24.51.41.120
|
ШТ
|
40.48
|
25.0
|
1 012.00
|
|
13
|
закупка соды кальцинированной
|
24.13.33.119
|
КГ
|
19.68
|
250.0
|
4 920.00
|
|
14
|
закупка пакетов для мусора на 120 л
|
25.22.12.150
|
РУЛ
|
47.60
|
400.0
|
19 040.00
|
|
15
|
закупка пакетов для мусора на 60 л
|
25.22.12.150
|
ШТ
|
47.38
|
400.0
|
18 952.00
|
|
16
|
закупка пакетов для мусора на 35 л
|
25.22.12.150
|
ШТ
|
19.15
|
400.0
|
7 660.00
|
|
17
|
закупка чистящего средства
|
24.51.32.128
|
ШТ
|
53.95
|
350.0
|
18 882.50
|
|
18
|
закупка полотенец бумажных
|
21.22.11.332
|
ШТ
|
46.82
|
800.0
|
37 456.00
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9102020972
|
910201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
80700000000000000340
|
9.2015
|
295442.00
|
Комментарии: