Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2890102533318000072 |
| Сумма контракта: | 124 400.00 RUB |
| Регион: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2018-03-22 |
| Дата заключения контракта: | 2018-04-03 |
| Дата публикации: | 2018-04-04 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" |
| ИНН / КПП : | 8901025333 / 890101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 7459 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 12 452 533 397 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ведро
|
22.29.23.120
|
шт
|
146.70
|
14.0
|
2 053.80
|
|
2
|
Губка
|
22.29.23.120
|
упак
|
36.67
|
35.0
|
1 283.45
|
|
3
|
Картридж
|
28.29.12.112
|
шт
|
1 100.25
|
8.0
|
8 802.00
|
|
4
|
Картридж
|
28.29.12.112
|
шт
|
1 100.25
|
8.0
|
8 802.00
|
|
5
|
Картридж
|
28.29.12.112
|
шт
|
1 100.25
|
8.0
|
8 802.00
|
|
6
|
Картридж
|
28.29.12.112
|
шт
|
1 100.25
|
8.0
|
8 802.00
|
|
7
|
крем
|
20.41.43.110
|
шт
|
73.35
|
156.0
|
11 442.60
|
|
8
|
Линолеум
|
22.23.15.000
|
м[2*]
|
586.80
|
50.0
|
29 340.00
|
|
9
|
мочалка
|
22.29.23.130
|
шт
|
55.01
|
112.0
|
6 161.12
|
|
10
|
Моющее средство
|
20.41.32.111
|
шт
|
88.02
|
25.0
|
2 200.50
|
|
11
|
Моющее средство
|
20.41.32.113
|
шт
|
88.02
|
25.0
|
2 200.50
|
|
12
|
Мыло
|
20.41.31.130
|
шт
|
51.34
|
4.0
|
205.36
|
|
13
|
Освежитель воздуха
|
20.41.41.000
|
шт
|
146.70
|
35.0
|
5 134.50
|
|
14
|
Перчатки
|
22.19.60.114
|
пар
|
25.67
|
65.0
|
1 668.55
|
|
15
|
Плинтус
|
22.23.19.000
|
пог. м
|
132.03
|
50.0
|
6 601.50
|
|
16
|
Прибор учета
|
26.51.63.120
|
шт
|
875.18
|
1.0
|
875.18
|
|
17
|
чистящее средство
|
20.41.32.114
|
шт
|
88.02
|
70.0
|
6 161.40
|
|
18
|
чистящее средство
|
20.41.32.114
|
шт
|
88.02
|
47.0
|
4 136.94
|
|
19
|
Щетка
|
32.91.19.190
|
шт
|
62.35
|
156.0
|
9 726.60
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
4345476493
|
434501001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
87903100920112470244
|
.2018
|
Комментарии: