Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2526102307218000013 |
| Сумма контракта: | 71 976.40 RUB |
| Регион: | Нижегородская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-05-31 |
| Дата заключения контракта: | 2018-06-15 |
| Дата публикации: | 2018-06-15 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №50 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА" |
| ИНН / КПП : | 5261023072 / 526101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 843 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 5 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 742 011 050 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 1 911 792 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Стержни гелевые
|
32.99.12.110
|
шт
|
11.00
|
50.0
|
550.00
|
|
2
|
Книга учета 120 листов
|
17.23.13.196
|
шт
|
72.78
|
30.0
|
2 183.40
|
|
3
|
Тетрадь 96
|
17.23.13.195
|
шт
|
17.88
|
50.0
|
894.00
|
|
4
|
Скрепки 50
|
22.29.25.000
|
упак
|
13.23
|
20.0
|
264.60
|
|
5
|
Файлы пластиковые
|
22.29.25.000
|
упак
|
76.50
|
9.0
|
688.50
|
|
6
|
Карандаш
|
32.99.15.110
|
шт
|
2.16
|
50.0
|
108.00
|
|
7
|
Тетрадь 24
|
17.23.13.195
|
шт
|
7.49
|
50.0
|
374.50
|
|
8
|
Скрепки 28
|
22.29.25.000
|
упак
|
11.69
|
50.0
|
584.50
|
|
9
|
Батарейки
|
27.20.11.000
|
упак
|
118.35
|
3.0
|
355.05
|
|
10
|
Бумага
|
17.23.11.110
|
шт
|
187.00
|
300.0
|
56 100.00
|
|
11
|
Корректирующая жидкость
|
22.29.25.000
|
шт
|
14.99
|
50.0
|
749.50
|
|
12
|
Папка "Дело"
|
17.23.13.193
|
шт
|
3.16
|
50.0
|
158.00
|
|
13
|
Книга учета 96 листов
|
17.23.13.196
|
шт
|
70.25
|
30.0
|
2 107.50
|
|
14
|
Ручки гелевые
|
32.99.12.110
|
шт
|
9.50
|
50.0
|
475.00
|
|
15
|
Клей карандаш
|
20.52.10.190
|
шт
|
5.90
|
50.0
|
295.00
|
|
16
|
Степлер 10
|
22.29.25.000
|
шт
|
68.05
|
10.0
|
680.50
|
|
17
|
Скотч 19
|
22.29.25.000
|
шт
|
5.95
|
40.0
|
238.00
|
|
18
|
Скотч 48
|
22.29.25.000
|
шт
|
27.74
|
50.0
|
1 387.00
|
|
19
|
Клей ПВА
|
20.52.10.190
|
шт
|
14.09
|
150.0
|
2 113.50
|
|
20
|
Маркер перманентный синий
|
32.99.12.120
|
шт
|
13.23
|
30.0
|
396.90
|
|
21
|
Текстмаркер 4 цвета набор
|
32.99.12.120
|
упак
|
51.50
|
4.0
|
206.00
|
|
22
|
Маркер перманентный черный
|
32.99.12.120
|
шт
|
13.23
|
20.0
|
264.60
|
|
23
|
Ручки шариковые
|
32.99.12.110
|
шт
|
2.42
|
300.0
|
726.00
|
|
24
|
Файлы пластиковые
|
22.29.25.000
|
упак
|
76.35
|
1.0
|
76.35
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5261089556
|
526101001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
05509020000000000244
|
12.2018
|
71976.40
|
Комментарии: