Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2054601800919000070 |
| Сумма контракта: | 381 465.21 RUB |
| Регион: | Республика Дагестан |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2019-05-29 |
| Дата заключения контракта: | 2019-06-13 |
| Дата публикации: | 2019-06-18 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| ИНН / КПП : | 0546018009 / 054601001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3506 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 257 311 976 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Общая тетрадь 96 листов
|
17.23.13.195
|
шт
|
25.00
|
130
|
3 250.00
|
|
2
|
Штемпельная подушка
|
32.99.16.140
|
шт
|
120.00
|
75
|
9 000.00
|
|
3
|
Тетрадь 48 листов
|
17.23.13.195
|
шт
|
43.00
|
150
|
6 450.00
|
|
4
|
Корректирующий карандаш
|
20.30.22.110
|
шт
|
70.00
|
125
|
8 750.00
|
|
5
|
Ластик
|
22.19.73.119
|
шт
|
27.00
|
24
|
648.00
|
|
6
|
Бумага писчая и тетрадная
|
17.12.14.121
|
упак
|
180.00
|
150
|
27 000.00
|
|
7
|
Книга учета
|
17.23.13.120
|
шт
|
140.00
|
100
|
14 000.00
|
|
8
|
Клей-карандаш
|
20.52.10.110
|
шт
|
40.00
|
350
|
14 000.00
|
|
9
|
Карандаш чернографитный
|
|
шт
|
30.00
|
75
|
2 250.00
|
|
10
|
Журналы обслуживание вызовов
|
17.23.13.110
|
шт
|
180.00
|
30
|
5 400.00
|
|
11
|
Ручка канцелярская
|
|
шт
|
30.00
|
650
|
19 500.00
|
|
12
|
Краска штемпельная
|
20.59.30.190
|
флак
|
170.00
|
35
|
5 950.00
|
|
13
|
Бумага для печати
|
17.12.14.119
|
упак
|
190.00
|
350
|
66 500.00
|
|
14
|
Бумага для офисной техники
|
17.12.14.119
|
упак
|
200.00
|
740
|
148 000.00
|
|
15
|
Линейка
|
|
шт
|
25.00
|
50
|
1 250.00
|
|
16
|
Папка картонная
|
|
шт
|
170.00
|
250
|
42 500.00
|
|
17
|
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
|
32.99.12.120
|
упак
|
140.00
|
50
|
7 000.00
|
|
18
|
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки
|
22.19.73.119
|
шт
|
17.21
|
1
|
17.21
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Комментарии: