Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2032311461518000037 |
| Сумма контракта: | 202 385.17 RUB |
| Регион: | Республика Бурятия |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-08-28 |
| Дата заключения контракта: | 2018-09-17 |
| Дата публикации: | 2018-11-07 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-11-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" |
| ИНН / КПП : | 0323114615 / 032601001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1616 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 3 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 8 249 649 260 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 480 000 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Прокаин
|
21.20.10.231
|
шт
|
15.25
|
2000
|
30 500.00
|
|
2
|
Калия аспарагинат+Магния аспарагинат
|
21.20.10.121
|
шт
|
146.21
|
20
|
2 924.20
|
|
3
|
Меглюмина натрия сукцинат
|
21.20.10.134
|
шт
|
4 527.69
|
3
|
13 583.07
|
|
4
|
Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
|
21.20.10.236
|
шт
|
376.54
|
30
|
11 296.20
|
|
5
|
Калий-железо гексацианоферрат
|
21.20.23.194
|
шт
|
297.08
|
20
|
5 941.60
|
|
6
|
Ацетилцистеин
|
21.20.10.255
|
шт
|
202.50
|
15
|
3 037.50
|
|
7
|
V03AB Холинэстеразы реактиватор
|
21.20.10.146
|
шт
|
4 717.18
|
20
|
94 343.60
|
|
8
|
Эналаприлат
|
21.20.10.148
|
шт
|
639.60
|
50
|
31 980.00
|
|
9
|
Кофеин
|
21.20.10.236
|
шт
|
35.79
|
20
|
715.80
|
|
10
|
Динитрогена оксид
|
21.20.10.231
|
шт
|
1 414.36
|
5
|
7 071.80
|
|
11
|
Ацетилцистеин
|
21.20.10.255
|
шт
|
198.28
|
5
|
991.40
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
0323037270
|
032301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
80409095220110100611
|
11.2018
|
202385.17
|
Комментарии: