Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1540601225318000245 |
| Сумма контракта: | 1 637 826.38 RUB |
| Регион: | Новосибирская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-11-15 |
| Дата заключения контракта: | 2018-11-26 |
| Дата публикации: | 2018-12-06 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 5406012253 / 540601001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 4531 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 10 569 626 685 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер картридж товарный знак Samsung * MLT -D203S/SEE (SU909A) )
|
26.20.40.190
|
шт
|
5 231.77
|
287
|
1 501 517.99
|
|
2
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер-картридж товарный знак GalaPrint)
|
26.20.40.190
|
шт
|
457.73
|
80
|
36 618.40
|
|
3
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер-картридж товарный знак ProfiLine)
|
26.20.40.190
|
шт
|
441.95
|
4
|
1 767.80
|
|
4
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер-картридж товарный знак ProfiLine)
|
26.20.40.190
|
шт
|
441.95
|
4
|
1 767.80
|
|
5
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер-картридж товарный знак ProfiLine)
|
26.20.40.190
|
шт
|
441.95
|
4
|
1 767.80
|
|
6
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак ProfiLine)
|
26.20.40.190
|
шт
|
441.95
|
4
|
1 767.80
|
|
7
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак GalaPrint )
|
26.20.40.190
|
шт
|
330.15
|
55
|
18 158.25
|
|
8
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак GalaGrand )
|
26.20.40.190
|
шт
|
315.68
|
50
|
15 784.00
|
|
9
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак GalaGrand )
|
26.20.40.190
|
шт
|
315.68
|
40
|
12 627.20
|
|
10
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Тонер товарный знак ProfiLine )
|
26.20.40.190
|
шт
|
434.06
|
9
|
3 906.54
|
|
11
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак GalaGrand )
|
26.20.40.190
|
шт
|
631.35
|
30
|
18 940.50
|
|
12
|
Поставка комплектующих (картриджей) для ремонта оргтехники в рамках государственного оборонного заказа вне рамок государственной программы вооружения (Картридж товарный знак GalaPrint )
|
26.20.40.190
|
шт
|
773.41
|
30
|
23 202.30
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5404039860
|
540401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18803020840392019215
|
12.2019
|
1637826.38
|
Комментарии: