Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1380817104116000130 |
| Сумма контракта: | 280 000.00 RUB |
| Регион: | Иркутская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2016-09-26 |
| Дата заключения контракта: | 2016-10-19 |
| Дата публикации: | 2016-10-19 |
| Срок исполнения контракта: | 2016-12-25 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 3808171041 / 380801001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2403 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 12 113 969 277 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
водные чернила (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 450.00
|
16.0
|
23 200.00
|
|
2
|
тонер ЕР 22 (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 500.00
|
10.0
|
15 000.00
|
|
3
|
тонер СЕ 278 А (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 500.00
|
20.0
|
30 000.00
|
|
4
|
тонер СЕ 505 А (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 500.00
|
25.0
|
37 500.00
|
|
5
|
тонер СВ 435 А (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 400.00
|
3.0
|
4 200.00
|
|
6
|
тонер Q 7553 А (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 400.00
|
5.0
|
7 000.00
|
|
7
|
тонер CF 280 X (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 400.00
|
5.0
|
7 000.00
|
|
8
|
тонер ЕР 27 (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 400.00
|
4.0
|
5 600.00
|
|
9
|
тонер FX 10 (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
1 400.00
|
4.0
|
5 600.00
|
|
10
|
Картридж (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
5 000.00
|
18.0
|
90 000.00
|
|
11
|
Блок барабана (спецрасходы)
|
26.20.40.120
|
ШТ
|
10 000.00
|
5.0
|
50 000.00
|
|
12
|
Мышь (спецрасходы)
|
26.20.16.170
|
ШТ
|
240.00
|
10.0
|
2 400.00
|
|
13
|
Клавиатура (спецрасходы)
|
26.20.16.110
|
ШТ
|
250.00
|
10.0
|
2 500.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
6658457319
|
665801001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18803020840290049880
|
12.2016
|
280000.00
|
Комментарии: