Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1290110037117000215 |
| Сумма контракта: | 62 500.00 RUB |
| Регион: | Архангельская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-04-17 |
| Дата заключения контракта: | 2017-05-04 |
| Дата публикации: | 2017-05-05 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-05-23 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 2901100371 / 290101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1754 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 945 864 771 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
2
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
3
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
4
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
5
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
6
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
150.00
|
8.0
|
1 200.00
|
|
7
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
75.00
|
10.0
|
750.00
|
|
8
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
75.00
|
10.0
|
750.00
|
|
9
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
75.00
|
10.0
|
750.00
|
|
10
|
Чернила
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
75.00
|
10.0
|
750.00
|
|
11
|
Тонер-туба
|
26.20.40.190
|
УПАК
|
1 100.00
|
12.0
|
13 200.00
|
|
12
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
100.00
|
10.0
|
1 000.00
|
|
13
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
1 950.00
|
1.0
|
1 950.00
|
|
14
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
1 950.00
|
1.0
|
1 950.00
|
|
15
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
1 950.00
|
1.0
|
1 950.00
|
|
16
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
1 950.00
|
1.0
|
1 950.00
|
|
17
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
300.00
|
50.0
|
15 000.00
|
|
18
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
3 400.00
|
1.0
|
3 400.00
|
|
19
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
3 500.00
|
1.0
|
3 500.00
|
|
20
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
3 500.00
|
1.0
|
3 500.00
|
|
21
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
ШТ
|
3 500.00
|
1.0
|
3 500.00
|
|
22
|
Влажные салфетки для оргтехники
|
26.20.40.190
|
УПАК
|
70.00
|
20.0
|
1 400.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2901111380
|
290101001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18903063210690049242
|
.2017
|
62500.00
|
Комментарии: