Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0348100022213000101 |
| Сумма контракта: | 80 228.00 RUB |
| Регион: | Московская область |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2013-08-06 |
| Дата заключения контракта: | 2013-08-14 |
| Дата публикации: | 2013-08-19 |
| Срок исполнения контракта: | 9-2013 |
| Федеральный закон: | 94-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 5029036866 / 502901001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 5003 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 732 804 369 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
картридж P LI P1566/P1606ln
|
3020365
|
Штука
|
505.00
|
4
|
2 020.00
|
|
2
|
картридж P LI P1005/P 1006 CB 435 A
|
3020365
|
Штука
|
505.00
|
20
|
10 100.00
|
|
3
|
картридж P LI P1102/M 1132/M 1212 CE 285A
|
3020365
|
Штука
|
487.00
|
20
|
9 740.00
|
|
4
|
картридж (138) HP Photosmart C9369
|
3020365
|
Штука
|
348.00
|
1
|
348.00
|
|
5
|
картридж Panasonik KX-FL401/402/403/FLC411/413/423 KX-FAD89A
|
3020365
|
Штука
|
3 654.00
|
5
|
18 270.00
|
|
6
|
тонер-картридж Panasonik KX-FL501/503/523 KX-FA 76A
|
3020365
|
Штука
|
5.00
|
160
|
800.00
|
|
7
|
тонер-картридж Panasonik KX-FL401/402/403/FLC411/412/413 88A
|
3020365
|
Штука
|
254.00
|
5
|
1 270.00
|
|
8
|
картридж P LI P1010/1012/1015//3030 Q2612 A
|
3020365
|
Штука
|
418.00
|
70
|
29 260.00
|
|
9
|
картридж P LI P1300 Q2613 A
|
3020365
|
Штука
|
539.00
|
10
|
5 390.00
|
|
10
|
картридж P LI P1505/M 1120M 1120/M1522 CB 436 A
|
3020365
|
Штука
|
505.00
|
6
|
3 030.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
6230030184
|
623401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
14109090011500242340
|
9.2013
|
80228,0
|
Комментарии: