Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0342100011812000356 |
| Сумма контракта: | 211 549.63 RUB |
| Регион: | Самарская область |
| Способ размещения заказа: | Единственный поставщик |
| Дата заключения контракта: | 2012-08-21 |
| Дата публикации: | 2012-08-24 |
| Срок исполнения контракта: | 12-2012 |
| Федеральный закон: | 94-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| ИНН / КПП : | 6317002858 / 631701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 13081 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 3246 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 33 731 736 046 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 4 814 324 144 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Нить прошивная капроновая.
|
1723160
|
Комплект
|
1 919.10
|
1
|
1 919.10
|
|
2
|
Ролики для факса.
|
2102100
|
Штука
|
25.21
|
3
|
75.63
|
|
3
|
Лента клеевая.
|
2109130
|
Комплект
|
7 814.46
|
1
|
7 814.46
|
|
4
|
Бумага офисная для орг. техники.
|
2109311
|
Штука
|
140.77
|
300
|
42 231.00
|
|
5
|
Салфетки для чистки орг.техники.
|
2109360
|
Комплект
|
3 021.01
|
1
|
3 021.01
|
|
6
|
Бумага для заметок.
|
2109380
|
Комплект
|
7 871.78
|
1
|
7 871.78
|
|
7
|
Блокноты, ежедневники, планшеты.
|
2221630
|
Комплект
|
760.56
|
1
|
760.56
|
|
8
|
Тетради общие.
|
2221710
|
Комплект
|
8 647.10
|
1
|
8 647.10
|
|
9
|
Краска штемпельная.
|
2422459
|
Комплект
|
733.20
|
1
|
733.20
|
|
10
|
Ножницы.
|
2893806
|
Комплект
|
1 715.02
|
1
|
1 715.02
|
|
11
|
Ручки, стержни шариковые.
|
3010110
|
Комплект
|
10 080.57
|
1
|
10 080.57
|
|
12
|
Ручки, стержни гелевые.
|
3010114
|
Комплект
|
5 829.60
|
1
|
5 829.60
|
|
13
|
Карандаши механические.
|
3010120
|
Комплект
|
2 191.94
|
1
|
2 191.94
|
|
14
|
Набор канцелярский настольный.
|
3010130
|
Комплект
|
693.17
|
1
|
693.17
|
|
15
|
Нож канцелярский.
|
3010320
|
Комплект
|
1 250.65
|
1
|
1 250.65
|
|
16
|
Степлеры.
|
3010330
|
Комплект
|
12 379.85
|
1
|
12 379.85
|
|
17
|
Дыроколы.
|
3010460
|
Комплект
|
11 834.62
|
1
|
11 834.62
|
|
18
|
Калькулятор.
|
3020100
|
Комплект
|
2 682.78
|
1
|
2 682.78
|
|
19
|
Флеш-память.
|
3020345
|
Комплект
|
194.00
|
1
|
194.00
|
|
20
|
Ручки шариковые.
|
3699110
|
Комплект
|
2 039.02
|
1
|
2 039.02
|
|
21
|
Изделия канцелярские широкого использования.
|
3699120
|
Комплект
|
39 540.48
|
1
|
39 540.48
|
|
22
|
Канцелярские изделия из пластика.
|
2522330
|
Комплект
|
48 044.09
|
1
|
48 044.09
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Обрабатывающая промышленность
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5261038946
|
165701001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
05507064309900611241
|
12.2012
|
208672,85
|
Комментарии: